Detail faktúry

Číslo faktúry	5124002205
Dátum zverejnenia faktúry	19. 5. 2024
Dátum doručenia	2. 5. 2024
Suma s DPH	1 914,00 EUR
Názov dodávateľa	NESS Slovensko, a.s.
Sídlo dodávateľa	Galvaniho 15/C, 821 04 , SK
IČO dodávateľa	603783
Predmet faktúry	SP Forcepoint - 04/24
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000132
Číslo objednávky	4524000069