en en

Detail faktúry

Číslo faktúry 5124004767
Dátum zverejnenia faktúry 22. 9. 2024
Dátum doručenia 13. 9. 2024
Suma s DPH 377,06 EUR
Názov dodávateľa Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa Vajanského 80, 984 01 , SK
IČO dodávateľa 32627211
Predmet faktúry kancelárske potreby,OM
Identifikácia (číslo) zmluvy 4724000006
Číslo objednávky 4524003025