Detail faktúry

Číslo faktúry	5124006377
Dátum zverejnenia faktúry	24. 11. 2024
Dátum doručenia	20. 11. 2024
Suma s DPH	3 393,60 EUR
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa	Vajanského 80, 984 01 , SK
IČO dodávateľa	32627211
Predmet faktúry	nákup na sklad
Identifikácia (číslo) zmluvy	4724000006
Číslo objednávky	4524004047