Detail faktúry

Číslo faktúry	5125001067
Dátum zverejnenia faktúry	9. 3. 2025
Dátum doručenia	3. 3. 2025
Suma s DPH	460,02 EUR
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa	Vajanského 80, 984 01 , SK
IČO dodávateľa	32627211
Predmet faktúry	nákup KP
Identifikácia (číslo) zmluvy	4724000006
Číslo objednávky	4525000783