Detail faktúry

Číslo faktúry	5125001117
Dátum zverejnenia faktúry	23. 3. 2025
Dátum doručenia	4. 3. 2025
Suma s DPH	1 961,85 EUR
Názov dodávateľa	NEOXX
Sídlo dodávateľa	Ružová dolina 8, 821 09 , SK
IČO dodávateľa	603783
Predmet faktúry	SP Forcepoint - 2/25
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000132
Číslo objednávky	4525000384