Detail faktúry

Číslo faktúry	5125005765
Dátum zverejnenia faktúry	30. 11. 2025
Dátum doručenia	4. 11. 2025
Suma s DPH	1 027,64 EUR
Názov dodávateľa	NEOXX a. s.
Sídlo dodávateľa	Ružová dolina 8, 821 09 , SK
IČO dodávateľa	603783
Predmet faktúry	SP Forcepoint - 10/25
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000132
Číslo objednávky	4525000384