Detail faktúry

Číslo faktúry	5126000739
Dátum zverejnenia faktúry	22. 2. 2026
Dátum doručenia	13. 2. 2026
Suma s DPH	163,77 EUR
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa	Vajanského 80, 984 01 , SK
IČO dodávateľa	32627211
Predmet faktúry	kancelárske potreby
Identifikácia (číslo) zmluvy	4725000008
Číslo objednávky	4526000641