Detail faktúry

Číslo faktúry	5126000742
Dátum zverejnenia faktúry	22. 2. 2026
Dátum doručenia	13. 2. 2026
Suma s DPH	143,42 EUR
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo dodávateľa	Vajanského 80, 984 01 , SK
IČO dodávateľa	32627211
Predmet faktúry	kacelárske potreby
Identifikácia (číslo) zmluvy	4725000008
Číslo objednávky	4526000569