Detail faktúry

Číslo faktúry	5123000083
Dátum zverejnenia faktúry	15. 1. 2023
Dátum doručenia	5. 1. 2023
Suma s DPH	37 609,40 EUR
Názov dodávateľa	Černá Jana
Sídlo dodávateľa	Rusovská cesta 3903/50, 851 01 , SK
IČO dodávateľa	32212721
Predmet faktúry	Stravné lístky 12/22
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000142
Číslo objednávky	4523000006