Detail faktúry

Číslo faktúry	5123001159
Dátum zverejnenia faktúry	12. 3. 2023
Dátum doručenia	7. 3. 2023
Suma s DPH	40 481,80 EUR
Názov dodávateľa	Černá Jana
Sídlo dodávateľa	Rusovská cesta 3903/50, 851 01 , SK
IČO dodávateľa	32212721
Predmet faktúry	Stravné lístky 02/23
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000142
Číslo objednávky	4523000867