Detail faktúry

Číslo faktúry	5123001663
Dátum zverejnenia faktúry	9. 4. 2023
Dátum doručenia	5. 4. 2023
Suma s DPH	49 919,80 EUR
Názov dodávateľa	Černá Jana
Sídlo dodávateľa	Rusovská cesta 3903/50, 851 01 , SK
IČO dodávateľa	32212721
Predmet faktúry	Stravné jedáleň 03/23
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000142
Číslo objednávky	4523001229