Detail faktúry

Číslo faktúry	5123002835
Dátum zverejnenia faktúry	11. 6. 2023
Dátum doručenia	6. 6. 2023
Suma s DPH	45 413,70 EUR
Názov dodávateľa	Černá Jana
Sídlo dodávateľa	Rusovská cesta 3903/50, 851 01 , SK
IČO dodávateľa	32212721
Predmet faktúry	Stravné lístky 05/23
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000142
Číslo objednávky	4523001997