Detail faktúry

Číslo faktúry	5123003426
Dátum zverejnenia faktúry	9. 7. 2023
Dátum doručenia	4. 7. 2023
Suma s DPH	45 505,70 EUR
Názov dodávateľa	Černá Jana
Sídlo dodávateľa	Rusovská cesta 3903/50, 851 01 , SK
IČO dodávateľa	32212721
Predmet faktúry	Stravné 06/2023
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000142
Číslo objednávky	4523002320