Detail faktúry

Číslo faktúry	5123003910
Dátum zverejnenia faktúry	13. 8. 2023
Dátum doručenia	2. 8. 2023
Suma s DPH	35 675,60 EUR
Názov dodávateľa	Černá Jana
Sídlo dodávateľa	Rusovská cesta 3903/50, 851 01 , SK
IČO dodávateľa	32212721
Predmet faktúry	Stravné 07/2023
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000142
Číslo objednávky	4523002567