Detail faktúry

Číslo faktúry	5123004393
Dátum zverejnenia faktúry	10. 9. 2023
Dátum doručenia	5. 9. 2023
Suma s DPH	38 424,80 EUR
Názov dodávateľa	Černá Jana
Sídlo dodávateľa	Rusovská cesta 3903/50, 851 01 , SK
IČO dodávateľa	32212721
Predmet faktúry	Stravné 08/2023
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000142
Číslo objednávky	4523002878