Detail faktúry

Číslo faktúry	5123005085
Dátum zverejnenia faktúry	15. 10. 2023
Dátum doručenia	5. 10. 2023
Suma s DPH	38 584,50 EUR
Názov dodávateľa	Černá Jana
Sídlo dodávateľa	Rusovská cesta 3903/50, 851 01 , SK
IČO dodávateľa	32212721
Predmet faktúry	stravné 09/23
Identifikácia (číslo) zmluvy	4622000142
Číslo objednávky	4523003226